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klugkist.info
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Auditcheckliste Teil 4 / Qualitätsmanagement (Teil 2 / stationär) |
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| Frage | erfüllt | Verantwortlich für die Beseitigung des Problems | Mangel wird abgestellt spätestens bis zum: | Anmerkung | ||
| ja | nein | |||||
| Fort- und Weiterbildung: | ||||||
| Hält die Einrichtung bedarfsgerechte und prospektive Fortbildungspläne für die Bereiche Pflege, soziale Betreuung, hauswirtschaftliche Versorgung und ggf. Schwerpunktpflege bereit? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Werden alle Mitarbeiter der Pflege, der hauswirtschaftlichen Versorgung und der sozialen Betreuung in die Fortbildungen miteinbezogen? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Zusatzinfo: Interne Fortbildungen werden mit Teilnehmerlisten nachgewiesen, auf denen das Thema der Fortbildung, das Datum und die Unterschriften der teilnehmenden Mitarbeiter vermerkt sind. Bei externen Fortbildungen geschieht der Nachweis durch Teilnahmebescheinigungen, die vom jeweiligen Dozenten ausgestellt werden. | ||||||
| [zusätzlich:] Existiert ein schriftliches Fort- und Weiterbildungskonzept mit folgenden Aspekten: | Grundsätze und Ziele der Fort- und Weiterbildung | O | O | __ . __ . 200_ | ||
| Existiert ein schriftliches Verfahren für die Erstellung der jeweiligen Fortbildungspläne? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Wie wird die bedarfsgerechte Fortbildung für das kommende Jahr ermittelt (z.B. durch die Auswertung der Pflegevisiten, Befragung der Mitarbeiter, Auswertung der Qualitätszirkel, Soll-Ist-Abgleich der Qualifikationen der Mitarbeiter, Aufstellung der benötigten Qualifikationen usw.)? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Wer ist verantwortlich für das Fort- und Weiterbildungskonzept sowie die prospektiven Fortbildungspläne? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Wie erfolgt die Finanzierung, und wer ist dafür verantwortlich? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Wie werden die Mitarbeiter in die Planung einbezogen? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Wie wird sichergestellt, dass die Inhalte der Fort- und Weiterbildungen in die Praxis umgesetzt werden, und wer kontrolliert das? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Wie werden die Schulungsanbieter auf ihre Qualität und Eignung geprüft? Kriterien könnten sein: Qualifikation des Dozenten, Gruppenarbeit statt Frontunterricht, Lernformen, die es ermöglichen, das Erlernte leichter in die Praxis umzusetzen usw. | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Findet eine Auswertung der durchgeführten Fort- und Weiterbildungen statt, um in Zukunft die Anbieter gezielter aussuchen zu können? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Werden eigene Mitarbeiter zu hausinternen Dozenten weiterqualifiziert, etwa zum Thema Wundversorgung? Sie können später als Multiplikatoren eingesetzt werden. | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Finden die Fort- und Weiterbildungen innerhalb der Arbeitszeit statt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Existiert ein Personalentwicklungskonzept? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
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[zusätzlich:] Wie häufig wird dieses
überarbeitet? |
O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Zugang zu Fachbüchern und -zeitschriften: | ||||||
| Haben die Mitarbeiter Zugang zu aktuellen Fachbüchern und Fachzeitschriften oder anderen Medien wie etwa DVDs zu Schulungszwecken? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Wurde für die Literatur eine Verteilerliste erstellt, aus der hervorgeht, welche Person welche Literatur erhält? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Und wird vermerkt, ob derjenige die Literatur auch gelesen hat? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Zusatzinfo: Die Einrichtung sollte mindestens eine Fach(online)zeitschrift abonniert haben. Und für den Bereich der Pflege sollten neben Pflegefachbüchern auch Fachbücher zur sozialen Betreuung vorgehalten werden. Da insbesondere Pflegefachbücher sehr schnell veralten, sollte darauf geachtet werden, dass die Bücher nicht älter als fünf Jahre sind. | ||||||
| Einarbeitung neuer Mitarbeiter: | ||||||
| Hat die Einrichtung ein individuell gestaltetes Konzept zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter entwickelt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Macht das Konzept Aussagen zu folgenden Aspekten: | Werden die Ziele erläutert? | O | O | __ . __ . 200_ | ||
| Wird im Konzept auf das Unternehmensleitbild, Pflege- bzw. Haushaltsleitbild eingegangen? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Ist das Einarbeitungskonzept jedem leitenden Mitarbeiter der Einrichtung bekannt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Welchen Zeitraum (Tage / Wochen) umfasst die Einarbeitungszeit? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Sind eine Pflegefachkraft oder Fachkräfte anderer Bereiche als jeweiliger Ansprechpartner / Praxismentor im Konzept benannt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Wird im Einarbeitungskonzept nach dem jeweiligen Qualifizierungsgrad unterschieden? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Ist ein System zur Beurteilung der Mitarbeiter in der Einarbeitungsphase / Probezeit im Konzept beschrieben? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Werden bei Schwierigkeiten mit dem neuen Mitarbeiter in der Einarbeitungsphase rechtzeitig Gespräche geführt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Wird das Konzept nachweislich angewandt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Wird dem neuen Mitarbeiter der Einarbeitungsbogen gleich am ersten Tag ausgehändigt und ihm Sinn und Zweck erläutert? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Liegt für jeden Funktionsbereich, also etwa für die Hauswirtschaft, ein eigener Einarbeitungsbogen bereit? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Wird das Einarbeitungskonzept regelmäßig überprüft und überarbeitet? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
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Wer ist dafür verantwortlich? |
O | O | __ . __ . 200_ | |||
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Zusatzinfo: Idealerweise wird dem Mitarbeiter am ersten Arbeitstag eine Infomappe überreicht, die wichtige Unterlagen enthält. Inhalte könnten etwa sein:
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| Informationsweitergabe: | ||||||
| Finden in der Einrichtung Übergabegespräche statt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Finden in der Einrichtung regelmäßige Dienstbesprechungen in den Bereichen der Pflege, der Hauswirtschaft und der sozialen Betreuung statt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Zusatzinfo: Regelmäßig bedeutet ein festgelegtes Intervall. Das kann monatlich aber auch z.B. quartalsweise sein. | ||||||
| Werden bereichsübergreifende Dienstbesprechungen durchgeführt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Werden zu Dienstbesprechungen auch externe Berufsgruppen, wie etwa Hausärzte oder Therapeuten eingeladen? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Existieren schriftliche Regelungen zur Informationsweitergabe im Haus? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
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Zusatzinfo: Als gutes Hilfsmittel zur Darstellung der Informationsströme im Haus hat sich die Besprechungsmatrix erwiesen. In dieser Matrix werden alle im Haus stattfindenden regelmäßigen Besprechungen aufgelistet und übersichtlich an verschiedenen Punkten (schwarze Bretter) im Haus in einer großen Schriftgröße aufgehängt. Weitere Möglichkeiten der Informationsweitergabe sind Intranet, Rundschreiben, Aushänge. Weiterhin sollten in Prozessstandards schriftlich geregelt sein, in welchen Intervallen Dienstbesprechungen durchgeführt werden sollen. |
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| [zusätzlich:] Finden regelmäßige Dienstbesprechungen auch im Bereich der Verwaltung statt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Werden alle Dienstbesprechungen protokolliert und archiviert? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Wie wird sichergestellt, dass diese Protokolle von allen (besonders abwesenden) Mitarbeitern gelesen werden? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Gibt es klar strukturierte Tagesordnungspunkte? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, auf die Inhalte der Dienstbesprechungen Einfluss zu nehmen? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Sind die Mitarbeiter verpflichtet, an Dienstbesprechungen teilzunehmen. Ist also die Zeit für Dienstbesprechungen Arbeitszeit? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Wie ist gewährleistet, dass Ergebnisse der Besprechungen planmäßig umgesetzt werden? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Besprechungen in der Pflege: | ||||||
| Gibt es schriftlich festgelegte Übergabezeiten, die auch im Dienstplan vermerkt sind? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Sind folgende Aspekte Teil der Übergabe? | aktuelle Verfassung des Bewohners | O | O | __ . __ . 200_ | ||
| Veränderungen im Pflegeprozess, also in den Pflegemaßnahmen | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| neue ärztliche Verordnungen | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Termine des Bewohners | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Hinweis an die Pflegekräfte, sofern möglich, regelmäßige Gespräche mit den Angehörigen zu führen | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Finden Dienstbesprechungen in der Pflege regelmäßig statt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Werden folgende Themen angesprochen? | Organisatorisches, den Pflegebereich betreffend (Dienstplan, Urlaub, Fortbildungen, Arbeitsaufteilung usw.) | O | O | __ . __ . 200_ | ||
| neue Entwicklungen in der Pflege (z.B. kleine Referate der Mitarbeiter zu bestimmten Themen wie etwa Prophylaxen) | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Erste-Hilfe-Maßnahmen: | ||||||
| Finden Schulungen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen statt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Gibt es Standards z.B. in Form von Flussdiagrammen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen wie etwa Verhalten nach Sturz, Durchführung einer Reanimation, Verhalten bei Bewusstlosigkeit? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Zusatzinfo: Es gibt keine gesetzlichen Verpflichtungen, die Mitarbeiter regelmäßig schulen zu lassen. Allerdings sollte es eine Selbstverständlichkeit zumindest für Pflegefachkräfte sein, die Erste-Hilfe-Maßnahmen zu beherrschen, zumal es Teil der Ausbildung war. Außerdem werden diese Maßnahmen vom Personal am sichersten durchgeführt, wenn diese regelmäßig trainiert werden. Und bei Pflegehilfskräften ohne Ausbildung kann die Beherrschung der Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht vorausgesetzt werden. Deshalb empfiehlt sich eine jährliche Schulung. | ||||||
| Beschwerdemanagement: | ||||||
| Verfügt die Einrichtung über ein schriftlich festgelegtes Beschwerdemanagement? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Werden die Beschwerden erfasst? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Findet eine Beschwerdeauswertung statt? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Wird das Beschwerdemanagement vom Haus aus regelmäßig und öffentlichkeitswirksam kommuniziert? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Wird es den Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitern sowie allen weiteren Kooperationspartnern (z.B. Ärzten, Therapeuten, Fremdfirmen) leicht gemacht, sich zu beschweren, etwa durch eine anonyme Abgabe der Beschwerde? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Werden die Mitarbeiter in Gesprächsführung geschult, um mit Beschwerden adäquat umgehen zu können? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Wie wird sichergestellt, dass die Ergebnisse der Beschwerdeauswertung auch tatsächlich zur Verbesserung der Abläufe genutzt werden im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses? | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| [zusätzlich:] Beinhaltet das Konzept des Beschwerdemanagements folgende Aspekte? | Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Prüfung und Entscheidung des Sachverhalts | O | O | __ . __ . 200_ | ||
| Dokumentation der Beschwerden | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| geregelte und zumutbare Bearbeitungszeiten der Beschwerden | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| geregelte Kommunikation mit dem Beschwerdeführer über den Stand der Dinge | O | O | __ . __ . 200_ | |||
| Festlegung von Leitlinien zur Entscheidungskompetenz bei Wiedergutmachung. (So dürfen beispielsweise die Wohnbereichsleitungen bis zu einem Schaden von bis zu 20 € selbständig ohne Rücksprache über eine entsprechende Kompensation entscheiden. Darüber hinaus gehende Entschädigungen werden vom Geschäftsführer bestimmt.) | O | O | __ . __ . 200_ | |||
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Annika Klugkist, Albert-Einstein-Ring 4, 29331 Lachendorf, Tel. 0160 16 17 17 8, Fax (032) 12 11 97 76 0, E-Mail: info@pqsg.de, Annika Klugkist ist ein Einzelunternehmen |